A.27 – PRP

A.27  PRP - Planilha de Riscos do Projeto

OBJETIVO

Registrar e acompanhar os riscos identificados do projeto, com sua classificação, priorização e ações de resposta.

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 Planilha de Riscos do Projeto (PRP) - Descrição dos atributos e forma de preenchimento

 

ID
Número sequencial que identifica unicamente o risco.

 

DT IDENTIFICAÇÃO
Data em que o risco foi inicialmente identificado.

 

DESCRIÇÃO
Detalhamento do evento do risco e possíveis consequências, caso ele venha a ocorrer.

 

  Gêneros e Espécies de Categorias Típicas

 

Projeto Aprovado Planejamento e Detalhamento Preliminar Execução Encerramento
  • Especialistas não disponíveis
  • Definição superficial do problema
  • Ausência de estudo de viabilidade
  • Objetivos confusos
  • Aquisição
  • Ausência do plano de gerenciamento de riscos
  • Planejamento apressado
  • Especificações pobres
  • Especificações do Trabalho puco claras
  • Ausência / Problemas na definição de papéis
  • Equipe inexperiente
  • Trabalho não qualificado
  • Disponibilidade de material
  • Defeitos e condições climáticas
  • Mudanças de escopo
  • Alterações de cronograma
  • Exigências legais
  • Inexistência de sistemas de controle
  • Baixa qualidade
  • Não aceitação do cliente
  • Mudanças no prooduto
  • Problemas de fluxo de caixa

 

CATEGORIA DO RISCO
Categorias em que o risco pode ser enquadrado; facilita a identificação de novos riscos.

 

  Gêneros e Espécies de Categorias Típicas

Tecnológicos

  • Utilização de tecnologia inovadora
  • Disponibilidade da tecnologia

De Qualidade ou Desempenho

  • Metas de desempenho irreais
  • Mudança no padrão da indústria

Organizacionais

  • Falta de priorização dos projetos
  • Insuficiência ou corte de fundos
  • Alocação conflitante de recursos entre projetos

Externos

  • Mudanças na legislação
  • Regulamentações ambientais
  • Questões trabalhistas
  • Força maior (inundações, raios, terremotos, etc)

 

FONTE DO RISCO
Origem dos riscos identificados.

 

  Domínio Sugerido do Atributo

  • Pessoas
  • Fornecedor
  • Integrantes da equipe do projeto
  • Patrocinador
  • Requisitos do projeto
  • Planejamento

 

IMPACTO
Nível de criticidade do risco.

 

  Legenda do Atributo

  Impacto muito baixo

  Impacto baixo

  Impacto Moderado

  Impacto Alto

  Impacto Muito Alto

 

PRIORIDADE
Ordem de  importância para tratamento do risco.

 

  Domínio do Atributo

1 - Muito urgente

2 - O mais breve porssível

3 - Sem urgência

 

 

RESPONSÁVEL
Pessoa responsável pelo gerenciamento do risco.

 

DT LIMITE DE AÇÃO
Data limite para tomada da ação definida.

 

AÇÃO
Procedimento que deverá ser adotado em resposta ao risco.

 

  Domínio do Atributo

Evitar

  • Reduzir escopo para evitar atividades de alto risco
  • Adicionar recursos ou tempo ao projeto
  • Adotar abordagem conservadora no lugar de inovação

Transferir

  • Contratações externas
  • Uso de contratos de seguro
  • Bonificação por desempenho
  • Fianças e garantias

Mitigar

  • Adotar processos de menor complexidade
  • Escolher fornecedores mais estáveis
  • Prototipar desenvolvimento de produtos que façam uso de soluções técnicas inovadoras
  • Projetar redundâncias e contingências de subsistemas

Aceitar

  • Executar mudanças obrigatórias (Exemplo: mudanças legais, tecnológicas, sistemas, etc)

 

ESTRATÉGIA DA AÇÃO
Sumário do plano de implementação da ação definida para o risco identificado.

 

  Domínio do Atributo

Planos de Contingência

Planos de Retorno

Reservas de Contigência

 

 

AÇÕES IMPLEMENTADAS
Informar data e descrição do status do andamento do plano de implementação da ação definida para o risco identificado. As informações não devem ser sobrepostas para que o histórico referente às ações implementadas seja preservado.

Apêndice A